Detail faktúry 2013010305
- Číslo faktúry:
- 2013010305
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 55/2013 Ku zmluve č.: 03/2013/Pr. vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verej. priestranstiev
- Cena:
- 10 825,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina
- IČO:
- 43904157
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2013
- Dátum splatnosti:
- 8. 2. 2013
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2013
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 11. 2. 2013
fa_c._55-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,62 kB
