Detail faktúry 121289
- Číslo faktúry:
- 121289
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 1149/2012 tonery
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
- IČO:
- 43818030
- Dátum doručenia:
- 28. 12. 2012
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2012
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2012
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2013
fa_c._1149-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 567,49 kB
