Detail faktúry 2011070523
- Číslo faktúry:
- 2011070523
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 631/2011 refundácia nákladov na opravu UNC 060
- Cena:
- 7 136,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
- Dátum splatnosti:
- 12. 8. 2011
- Dátum úhrady:
- 10. 8. 2011
- Dátum vystavenia:
- 29. 7. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2011
fa_c._631-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,54 kB
