Detail faktúry 113004
- Číslo faktúry:
- 113004
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 38/2013 údržba kopírovacieho zariadenia
- Cena:
- 207,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Juraj Glogovský - GLOTECH, Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina
- IČO:
- 44472439
- Dátum doručenia:
- 23. 1. 2013
- Dátum splatnosti:
- 5. 2. 2013
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2013
- Dátum vystavenia:
- 22. 1. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 11. 2. 2013
fa_c._38-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,21 kB