Detail faktúry 2012090234
- Číslo faktúry:
- 2012090234
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 839/2012 refundácia nákladov za nákup kontajnerov
- Cena:
- 2 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina
- IČO:
- 43904157
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2012
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2012
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2012
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2012
fa_c._839-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 667,77 kB
