Detail faktúry 2012080517
- Číslo faktúry:
- 2012080517
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 703/2012 Ku zmluve č.: 01/2012/Pr. vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií
- Cena:
- 10 740,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina
- IČO:
- 43904157
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2012
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2012
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2012
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2012
fa_c._703-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 733,03 kB
