Detail faktúry 201203624
- Číslo faktúry:
- 201203624
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 33/72/2012 hygienické a čistiace prostriedky - RO Rybníky
- Cena:
- 430,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné
- IČO:
- 36466778
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2012
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2012
- Dátum úhrady:
- 12. 6. 2012
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 15. 6. 2012
fa_c._33-72-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 1,34 MB
