Detail faktúry 201203623
- Číslo faktúry:
- 201203623
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 431/2012 hygienické a čistiace prostriedky
- Cena:
- 1 351,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné
- IČO:
- 36466778
- Dátum doručenia:
- 29. 5. 2012
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2012
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2012
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 14. 6. 2012
fa_c._431-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 1,53 MB
