Detail faktúry 201200399
- Číslo faktúry:
- 201200399
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 41/2012 čistiace potreby
- Cena:
- 141,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné
- IČO:
- 36466778
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2012
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2012
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2012
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2012
fa_c._41-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 724,64 kB
