Detail faktúry 130045
- Číslo faktúry:
- 130045
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 29/2013 tonery
- Cena:
- 196,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
- IČO:
- 43818030
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2013
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2013
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2013
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 11. 2. 2013
fa_c._29-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 626,85 kB
