Detail faktúry 12237
- Číslo faktúry:
- 12237
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 69/72/2012 údržbársky materiál - RO Rybníky
- Cena:
- 54,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Jozef Marinič - E.S.O.plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina
- IČO:
- 10672141
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2012
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2012
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2012
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2012
fa_c._69-72-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 526,15 kB
