Detail faktúry 120406
- Číslo faktúry:
- 120406
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 319/2012 servisné služby kopírovacieho zariadenia
- Cena:
- 168,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
- IČO:
- 43818030
- Dátum doručenia:
- 19. 4. 2012
- Dátum splatnosti:
- 23. 4. 2012
- Dátum úhrady:
- 20. 4. 2012
- Dátum vystavenia:
- 4. 4. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2012
fa_c._319-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 516 kB
