Detail faktúry 12017
- Číslo faktúry:
- 12017
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 212/2012 údržba a oprava kopírovacieho zariadenia
- Cena:
- 81,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Juraj Glogovský - GLOTECH, Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina
- IČO:
- 44472439
- Dátum doručenia:
- 16. 3. 2012
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2012
- Dátum úhrady:
- 21. 3. 2012
- Dátum vystavenia:
- 16. 3. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2012
fa_c._212-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 626,36 kB
