Detail faktúry 12010204
- Číslo faktúry:
- 12010204
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 615/2012 Ku zmluve č.: 85/MS ročný poplatok za hosting, hotline, údržbu a správu dát
- Cena:
- 790,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- NAR marketing s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
- IČO:
- 36694207
- Dátum doručenia:
- 26. 7. 2012
- Dátum splatnosti:
- 22. 8. 2012
- Dátum úhrady:
- 31. 7. 2012
- Dátum vystavenia:
- 17. 7. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 16. 8. 2012
fa_c._615-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 559,06 kB
