Detail faktúry 12006134
- Číslo faktúry:
- 12006134
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 765/2012 tonery
- Cena:
- 192,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
- IČO:
- 36360821
- Dátum doručenia:
- 14. 9. 2012
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2012
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2012
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2012
fa_c._765-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 665,42 kB
