Detail faktúry 201170712
- Číslo faktúry:
- 201170712
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 765/2011 servisné práce
- Cena:
- 3 422,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina
- IČO:
- 36490580
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2011
- Dátum úhrady:
- 13. 10. 2011
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2011
fa_c._765-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 624,34 kB
