Detail faktúry 2011090310
- Číslo faktúry:
- 2011090310
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 769/2011 Ku zmluve č.: 04/2011/Pr. vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - september 2011
- Cena:
- 10 004,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2011
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2011
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2011
fa_c._769-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 668,84 kB
