Detail faktúry 2011080520
- Číslo faktúry:
- 2011080520
- Popis plnenia:
- Číslo interné: 671/2011 Ku zmluve č.: 02/2011/Pr. vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch - júl 2011
- Cena:
- 11 830,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Snina
- IČO:
- 323560
- Dodávateľ:
-
- Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2011
- Dátum úhrady:
- 5. 9. 2011
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2011
fa_c._671-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 631,04 kB
